4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 07/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
62,97
1327/015-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,97
62,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2328/001-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA 
PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
63,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
2328/002-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA 
PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
63,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
Vl. Unit.:
304,80
2532/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2533/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2535/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
2536/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
78,75
78,75
MÊS
1,0000
78,75
2537/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2538/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2539/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C-C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
462,30
2540/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
78,75
2542/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2543/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
462,30
2544/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
304,80
2545/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
304,80
2547/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
541,05
2548/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
383,55
2549/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
304,80
2550/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
2551/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
78,75
2554/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2557/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2635/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
Vl. Unit.:
0,00
2636/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
Vl. Unit.:
0,00
2637/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
Vl. Unit.:
78,75
2638/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
304,80
2639/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2739/004-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
165,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
165,00
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
15,00
Vl. Unit.:
0,00
2763/005-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
150,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
15,00
Vl. Unit.:
304,80
3498/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
6521/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
7343/002-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
1.680,00
Item:
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
11.200,00
Vl. Unit.:
0,00
7792/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
322,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO 
MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
46,00
Vl. Unit.:
157,50
8475/003-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
9853/001-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
5.100,00
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
M3
Quantidade:
500,0000
10,20
Vl. Unit.:
108,00
10956/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
25,00
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
20,00
20,00
UN
1,0000
4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
45,00
45,00
UN
1,0000
108,00
10957/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
130,00
10958/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
20,00
20,00
UN
1,0000
108,00
10959/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.013,87
11597/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER/MFC 8952 DW - PARA 
UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
3.013,87
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,42
11775/000-2014
10279/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
396.154.646-00
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHES - Para participar da Oficina Regional "A Regionalização é o Caminho" na Faculdade Publica da 
USP em São Paulo/SP - Dia 22/09/2014 com saída às 06:00hs. e retorno às 21:00hs - C/C  363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
13,40
6,70
2,0000
0,00
11891/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
23.175,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B
Vl.Total:
5.600,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51
6.992,00
368,00
UN
19,0000
3 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
3.980,00
199,00
UN
20,0000
4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER 
A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
6.603,00
213,00
UN
31,0000
9.041,61
11952/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.041,61
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11979/004-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
45.527,83
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.302,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
6,51
Vl. Unit.:
2 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
36,06
3 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
791,70
M²
15,0000
52,78
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.304,00
KG
200,0000
6,52
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
326,25
6 - CHAPISCO
2.642,55
M²
395,0000
6,69
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
M²
50,0000
51,39
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
5.995,00
M²
100,0000
59,95
9 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM
536,25
M²
15,0000
35,75
10 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
193,30
M²
5,0000
38,66
11 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
973,44
MT
208,0000
4,68
12 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.149,72
MT
201,0000
5,72
13 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
6,88
14 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
237,66
UN
2,0000
118,83
15 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
789,36
MT
156,0000
5,06
16 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.598,48
MT
212,0000
7,54
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.975,80
UN
20,0000
148,79
18 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
UN
10,0000
97,39
19 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.191,60
UN
10,0000
119,16
20 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
2.059,20
UN
20,0000
102,96
21 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.888,20
UN
15,0000
125,88
22 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
UN
5,0000
222,13
23 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.706,90
UN
6,0000
451,15
24 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
4.937,82
CJ
3,0000
1.645,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
25 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO-ELETRODUTO DE PVC
1.690,60
UN
10,0000
169,06
26 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO - EDUCAÇÃO
4.192,50
UN
25,0000
167,70
0,00
11979/005-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
67.655,10
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
163,20
Un.:
M2
Quantidade:
30,0000
5,44
Vl. Unit.:
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
980,52
M2
45,5000
21,55
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
652,50
M3
2,0000
326,25
4 - EMBOCO
6.454,95
M²
345,0000
18,71
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
42,55
MT
23,0000
1,85
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
961,02
M²
114,0000
8,43
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
1.506,32
M²
152,0000
9,91
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.853,75
M²
125,0000
14,83
9 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
665,28
M³
6,0000
110,88
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
1.007,95
M³
5,0000
201,59
11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
187,20
M³
4,0000
46,80
12 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
11,27
M²
7,0000
1,61
13 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
45,36
M²
8,0000
5,67
14 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
76,50
M²
9,0000
8,50
15 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
917,21
M³
7,0000
131,03
16 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
63,52
M²
4,0000
15,88
17 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
376,00
MT
25,0000
15,04
18 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
195,00
UN
15,0000
13,00
19 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
89,91
UN
9,0000
9,99
20 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
454,08
UN
11,0000
41,28
21 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
246,96
UN
14,0000
17,64
22 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
MT
350,0000
1,39
23 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
598,40
MT
320,0000
1,87
24 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
876,85
MT
355,0000
2,47
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
456,48
MT
144,0000
3,17
26 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
2.787,00
UN
20,0000
139,35
27 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.385,28
UN
13,0000
106,56
28 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.552,80
UN
20,0000
127,64
29 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.985,94
UN
34,0000
58,41
30 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
2.739,00
UN
30,0000
91,30
31 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
UN
10,0000
98,36
32 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.121,32
UN
17,0000
65,96
33 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
2.149,20
UN
27,0000
79,60
34 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
2.007,90
UN
10,0000
200,79
35 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
7.663,14
UN
54,0000
141,91
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
429,66
UN
62,0000
6,93
37 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
UN
75,0000
11,09
38 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
476,00
UN
68,0000
7,00
39 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
UN
5,0000
111,22
40 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
UN
5,0000
103,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
41 - IL-53 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M
6.198,16
UN
4,0000
1.549,54
42 - IL-51 LUMINARIA PARA VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)
1.787,65
UN
1,0000
1.787,65
43 - IL-52 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X55W EM POSTE TUB 7M
4.595,75
UN
5,0000
919,15
44 - IL-50 LUMINARIA VAPOR METALICO 2X250W COM POSTE CONCR TUB 11M (QE)
3.545,46
UN
2,0000
1.772,73
45 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
760,11
UN
3,0000
253,37
46 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W - EDUCAÇÃO
3.212,80
UN
10,0000
321,28
0,00
12035/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
950,04
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - FOLHETOS PARA 
DIVULGAÇÃO DO BAILE DA CIDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
950,04
0,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13.572,0000
0,00
12536/002-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
339,60
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
339,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
339,60
Vl. Unit.:
800,00
12982/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
800,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - P/ GASTOS EVENTUAIS - DESPESAS DE VIAGENS DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13456/000-2014
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
86.100,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
07.797.730/0001-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - C/C 26.979-4 - AG. 0492-8 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
86.100,00
861,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
13457/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
492,44
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13458/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
14.640,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER 
O CRAS ARAPONGAL E O CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.640,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13459/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
648,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
648,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
13460/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.596,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA O CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.596,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13461/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
590,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL - TN650 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
590,00
59,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13462/000-2014
9221/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAROLINA REBELATO PALUDETTO 30843416807
-4.020,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.165.206/0001-08
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10712/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA MUDOU DE RAZÃO SOCIAL
Vl.Total:
-4.020,00
-4.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13463/000-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
-9.435,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1447/0-2014 - MOTIVO: ANULADO POR TER NOVO EMPENHO
Vl.Total:
-9.435,00
-9.435,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13464/000-2014
11601/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
EQ
2.700,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.996.801/0005-04
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE . OFFICE PRO PLUS ALL LNG LIC/AS PACK MVL PARTNERS IN LEARNING E 
WINPRO ALNG UPGRDSAPK MVL PTNRSINLRNING- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE WINDOWS E OFFICE PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 
BB SAL. EDUC. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.700,00
13,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
13465/000-2014
11817/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
83,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2014 ATÉ 07/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO COM 100 ML BRANCA.
Vl.Total:
20,40
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TINTA PVA 37 ML
23,00
2,30
UN
10,0000
3 - COLA COLORIDA - CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES COM 23 GRAMAS
34,50
6,90
UN
5,0000
4 - AGUARRAZ - PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
5,50
5,50
UN
1,0000
0,00
13466/000-2014
11816/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO
36,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.458.338/0001-91
0,00
Item:
1 - SEMENTE DE FLORES
Vl.Total:
6,60
1,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - SUBSTRATO PARA FLORES - SACA COM 15KG.- PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
30,00
15,00
UN
2,0000
0,00
13467/000-2014
11942/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
348,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT. ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO PARA AS CARRETAS OKM - TAXA DE 
LACRAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
348,00
348,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 10 de Novembro de 2014.